三化專(zhuān)題
審計監察“三化”模式檢查情況反饋
時(shí)間：2024-09-23 訪(fǎng)問(wèn)量：3828 來(lái)源：本站
2024年9月12日，集團審計監察部持續推進(jìn)“三化模式”工作，對福建省建窯建盞溯源科技有限公司和南平市建陽(yáng)區揚采文旅運營(yíng)管理有限公司進(jìn)行例行檢查。
檢查組重點(diǎn)對公司的內控制度、財務(wù)管理、工程管理等方面執行情況進(jìn)行檢查?，F場(chǎng)抽查了2024年1-7月期間部分憑證及南平市建陽(yáng)區建盞圖像識別溯源系統(二期)技術(shù)開(kāi)發(fā)項目。
主要情況反饋如下：
檢查發(fā)現問(wèn)題：個(gè)別合同簽訂不規范
建議公司在以下方面持續優(yōu)化：強化合同管理意識，加大合同審查力度
請各企業(yè)認真參考借鑒，共同改進(jìn)提升。
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